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审计处
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关于开展院本级财务收支审计的通知
2017-05-23 14:50   审核人:

财务处:

根据学院《2017内部审计工作计划》的工作安排,审计组拟于2017年6月1日起对院本级2016年财务收支情况进行送达审计,请贵处予以积极配合,明确专人,并按要求于2017年5月31日前将有关资料送达审计处办公室或其他指定地点,具体资料详见附件1。

 审计组成员:蒋小会  任芬莹  宁东卉(兼) 陈新霞(兼)

                                                          审计处  

                                                      2017年5月19日

附件1:

(一)有关财务管理、会计核算及内部控制方面的制度和文件;

(二)2016年学院部门预算、院内综合预算及部门财务决算报表;

(三)2016年学院预算实行情况报表;

(四)2016年各类总账、明细账及辅助分类账;

(五)2016年财务记账凭证;

(六)2016年12月份银行对账单及银行存款余额调节表;

(七)2016年有关专项资金的上级拨款(文件)资料;

(八)2016年非税收入分类统计报表

(九)其他相关资料

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